一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： 天柱县四季红文体用品经营部
三、 *采购项目编号： ************172
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年7月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 罗氏 GP-2009 0.5子弹头中性笔 6 60.0 罗氏GP-2009 验收通过 2 优智风 45mm*180y 胶带 2 30.0 优智风45mm*180y 验收通过 3 得力 9863 快干印台/印泥(个) 2 12.0 得力/deli9863 验收通过 4 得力 7102 固体胶 12支/包 2 32.0 得力/deli7102 验收通过 5 晨光 AJD97354 双面泡棉胶带24mm*5y【单卷】 5 15.0 晨光/M&GAJD97354 验收通过 6 雪花牌 一次性杯子塑料杯透明杯口杯加厚航空杯水杯茶杯2000只装家用 2 260.0 雪花雪花001一次性杯子塑料杯透明杯口杯加厚航空杯水杯茶杯2000只装家用 验收通过 7 南孚 7号 南孚(NANFU)7号电池2粒/板 七号碱性 聚能环3代 5 25.0 南孚/NANFU7号 验收通过 8 南孚(NANFU)5号电池2粒 五号碱性 聚能环3代 适用鼠标键盘遥控器血压计挂钟等 10 50.0 南孚/NANFU5号碱性电池 验收通过 9 得力（deli） 0012 通用订书针1000枚/盒装 10盒/包 5 55.0 得力/deli0012 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨满英
