一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县三好办公文具店
三、 *采购项目编号： ************068
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年6月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 梅花 074 挂锁 2 20.0 梅花074 验收通过 2 梅花 075 挂锁 5 75.0 梅花075 验收通过 3 晨光 AXP96409 橡皮 40 60.0 晨光/M&GAXP96409 验收通过 4 马可 MARCO 8000E-2B 铅笔 20 200.0 马可 MARCO8000E-2B 验收通过 5 得力 33771 胶带/胶纸/胶条 10 100.0 得力/deli33771 验收通过 6 立白 去油王餐具净 5kg*3 洗洁精 30 2100.0 立白/Liby去油王餐具净 5kg*3 验收通过 7 惠普 CF233A 粉盒 5 600.0 惠普/HPCF233A 验收通过 8 得力 7737 便签本/便条纸/N次贴 10 40.0 得力/deli7737 验收通过 9 得力 BP138 PU/PVC笔记本 20 400.0 得力/deliBP138 验收通过 10 得力 分页纸/索引纸 20 200.0 得力/deli7577 验收通过 11 九千年 分页纸/索引纸 50 25.0 九千年5205 验收通过 12 得力 0391 订书机 2 150.0 得力/deli0391 验收通过 13 得力 0024 别针/回形针/大头针 100 300.0 得力/deli0024 验收通过 14 美的 YR1126S-X 饮水机 1 350.0 美的/MideaYR1126S-X 验收通过 15 木木呷 黑色手提袋（马甲袋） 垃圾袋 20 200.0 木木呷黑色手提袋（马甲袋） 验收通过 16 卫洋 WYX0045 扫把 100 1500.0 卫洋WYX0045 验收通过 17 唐都 硬面抄 3 60.0 唐都32K100 验收通过 18 得力 DL-1512 专用计算器 3 165.0 得力/deliDL-1512 验收通过 19 得力 0416 订书机 1 20.0 得力/deli0416 验收通过 20 得力 7103 胶棒 100 300.0 得力/deli7103 验收通过 21 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄元盖
