一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 观山湖文凯办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************265
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年6月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 心相印 CS020 擦手纸1层200抽*20包 2 260.0 心相印/Mind Act Upon MindCS020 验收通过 2 心相印 JP002 有芯卷纸3层*12卷 2 260.0 心相印/Mind Act Upon MindJP002 验收通过 3 南孚 LR03-4B 7号碱性干电池 聚能环4代 2 159.8 南孚/NANFULR03-4B 验收通过 4 得力 33512 档案盒 75mm单只装A4粘扣 4 38.0 得力/deli33512 验收通过 5 洁柔 BR060-01 抽纸 黑Face可湿水3层150抽*3包 古龙香水味 32 416.0 洁柔/C&SBR060-01 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******服务中心
