一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************152
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年4月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 3496A 二联单栏收据 手写收据册 单据//凭证 单据//凭证 200 400.0 得力/deli3496 验收通过 2 清风 BR38SC2 软包抽取式面纸 2 330.0 清风/qingfengBR38SC2 验收通过 3 得力/deli 得力 9570 一次性 杯子 250ml 纸杯 10 100.0 得力/deli9570 验收通过 4 晨光/M&G APYVQ959 打印/复印纸 多功能A4打印纸白色70g全木浆双面草稿纸8包/箱 APYVQ959 复 70克壹壹叁 4 640.0 晨光/M&GAPYVQ 959 验收通过 5 晨光 晨光/M&G 晨光 垃圾袋 黑色50*60cm ALJ99407 1卷30只 编织布/袋 36 158.4 晨光/M&GALJ99407 验收通过 6 EVA SOLO 防滑垫 桌脚垫 12 324.0 EVA SOLO乔淑卡防滑垫浴室游泳池厨房防滑地垫大面积镂空网格垫PVC塑料S网眼 灰色4.5毫.米【中厚款】 90*60CM 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 孙丽
