订单：SCZG-************，于：2025-07-06 09:44进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：SCZG-************
******中学办公用品采购
三、成交信息
******商行
******街道金街5-6号三楼
成交金额：337.00，大写(人民币)：叁佰叁拾柒元整
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 档案盒 | 得力/deli 5683-5683 档案盒 | 得力/deli | 5683-5683 | 24 | ￥8.0000 | ￥192.00 |
| 2 | 胶水 | 得力/deli 7302 胶水 | 得力/deli | 7302 | 65 | ￥2.0000 | ￥130.00 |
| 3 | 订书钉 | 得力/deli 默认型号 订书钉 | 得力/deli | 默认型号 | 10 | ￥1.5000 | ￥15.00 |
五、 项目联系方式
联系人：刘雪燕
联系方式：******
******中学
2025年07月06日
