一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 剑河县博士文具店
三、 *采购项目编号： ************949
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年4月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 恬晨 5033 收纳箱/盒/袋 24 600.0 恬晨5033 验收通过 2 美家生活 000003水拖 10 150.0 美家生活/HOME MAID000003 验收通过 3 罗氏 GP-2073 中性笔 24 360.0 罗氏GP-2073 验收通过 4 齐心 B3512橡皮筋 19 95.0 齐心/ComixB3512 验收通过 5 得力 5663-55 档案盒 16 192.0 得力/deli5663-55 验收通过 6 得力 5662 档案盒 20 200.0 得力/deli5662 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张发年
