一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************613
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年6月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6220 直尺 1 1.5 得力/deli6220 验收通过 2 博莎朗 双层擦手纸 卫生间专用擦手纸 2 270.0 博莎朗双层擦手纸 验收通过 3 联想 DVD+R DL 光盘 3 360.0 联想/lenovoDVD+R DL 验收通过 4 齐心 A1257 35mm档案盒 10 60.0 齐心/ComixA1257 验收通过 5 金派 18100 记事本 10 140.0 金派18100 验收通过 6 金派 25100 记事本 5 50.0 金派25100 验收通过 7 锐进 HC-75 档案盒 10 120.0 锐进HC-75 验收通过 8 锐进 HC-55 档案盒 10 80.0 锐进HC-55 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李红静
