一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************540
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年6月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 ******幼儿园KT板装饰模型广告美术板 展板 20 360.0 SHXIKT 验收通过 2 【服务】送货上门服务 20 0.0 验收通过 3 得力 30401 力高粘度EVA泡棉双面胶带 36mm*5y*2.5mm 棉纸双面胶带80um*12mm*10y(白) 64 128.0 得力/deli30401 验收通过 4 【服务】送货上门服务 64 0.0 验收通过 5 晨光 ABS92601 办公用3号大头针PVC筒装 10 50.0 晨光/M&GABS92601 验收通过 6 百利盛 BLS35-20 A4透明按扣式文件袋单个（10/包） 30 30.0 百利盛BLS35-20 验收通过 7 【服务】送货上门服务 30 0.0 验收通过 8 得力 30402 双面胶18mm*10y 64 192.0 得力/deli30402 验收通过 9 【服务】送货上门服务 64 0.0 验收通过 10 晨光 马卡龙色卡纸4K/10色经典手工折纸 100页/包 5 350.0 晨光/M&GFPYNH684 验收通过 11 【服务】送货上门服务 5 0.0 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周琼
