一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************269
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年2月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 妙洁 橡胶手套 家务手套 20 300.0 妙洁/magic橡胶手套 验收通过 2 除锈剂 24 264.0 A除胶剂 验收通过 3 电胶布 10 30.0 A电胶布 验收通过 4 白色塑料筐 15 1275.0 A白色塑料筐 验收通过 5 卫洋 8L无盖金属水桶 红桶 6 360.0 卫洋8L无盖金属水桶 验收通过 6 立白 草酸25kg 6 954.0 立白/Liby卫生间清洁剂 验收通过 7 卫洋 8L无盖金属水桶 红桶 6 60.0 卫洋8L无盖金属水桶 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 后勤处
