一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************252
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年4月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 奔图 PD-211 原装硒鼓 6 1194.0 奔图/PantumPD-211 验收通过 2 得力 XT67Ke 粉盒 6 2154.0 得力/deliXT67Ke 验收通过 3 锐捷 收发器 2 758.0 锐捷/ruijieRG-FC11G-3A/B 验收通过 4 金士顿 DDR4 3200 8GB 内存 5 895.0 金士顿/KingstonDDR4 3200 8GB 验收通过 5 新绿天章A4 70g 5包装 打印/复印纸 18 2250.0 天章/TANGO新绿天章A4 70g 5包装 验收通过 6 奔图 TO-400 粉盒 2 380.0 奔图/PantumTO-400 验收通过 7 惠普 W1160AC 硒鼓 3 837.0 惠普/HPW1160AC 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨军
